Oracle dispose d'une gamme de solutions de comptabilité qui aident les petites et grandes entreprises à répondre à leurs besoins de comptabilité . Applications Oracle Financial aider les petites et grandes entreprises à leurs exigences comptables , en aidant à assurer la responsabilisation et le respect des stratégies comptables d'actifs. La suite financière Oracle comprend des applications telles que Oracle Purchasing , Actif Oracle , Oracles , Oracle Property Manager et Oracles dettes . Chacune de ces applications comprend le module " Fournisseurs " , ce qui facilite la création de documents d'achat et l'importation /saisir des factures pour des services ou des fournitures. Choses que vous devez payer
Oracle demande
Voir Plus Instructions
identifier le fournisseur Duplicate
1
effectuer une recherche afin d'éliminer la possibilité de créer un doublon fournisseur. Photos
Aller à la fenêtre "Fournisseurs " . Entrez le nom du fournisseur.
2
Sinon, à partir de la fenêtre " Fournisseur ", cliquez sur l'onglet «Facture» . Entrez la facture et vérifiez si une liste de valeurs apparaît dans les champs «facture»
3
Une autre méthode pour vérifier un duplicata fournisseur .
Aller à la " Envoyer la demande et interroger un " fournisseurs " Report " ou les noms des fournisseurs jusqu'à un certain nombre des premiers caractères du nom du fournisseur.
examen du " fournisseurs "Rapport " pour les noms en double.
Créer un Fournisseur New
4
allez à la fenêtre "Fournisseurs " . Entrez les renseignements sur l'individu ou entreprise, vous acheter des biens ou des services d' .
5 < p> Chaque fournisseur peut avoir un nombre illimité de sites de fournisseurs . Chaque site peut avoir l'adresse et le contrat différent qui lui est associé . ce système vous permet d'acheter des biens ou des services à partir de plusieurs sites , mais envoyer des paiements à un site principal. d'
< p> Aller vers le volet "Fournisseurs " . Cliquez sur l'onglet «Paiement» .
6
Entrez les informations appropriées dans les zones de texte , y compris les «Conditions », « groupe de paie », « facture devises »et« Monnaie de paiement . "
Créer compte bancaire
7
d'un fournisseur Aller à la " Banques " fenêtre et interroger une banque existante . Sélectionnez l'option" compte bancaire " . touche
8
Entrez le " Nom de compte bancaire », « Bank Account Number » et « ID numéro EDI » dans les zones de texte appropriées l'information suivante est facultative : . . type de compte et compte description L' compte par défaut à votre monnaie fonctionnelle ; . cependant, vous pouvez changer pour une autre option
Entrez « chiffres de contrôle » pour valider le compte bancaire , puis sélectionnez " Fournisseur ", comme l'utilisation du compte
< br . > 9
rendre dans la région " Affectations des fournisseurs " et la liste du fournisseur
Ajoutez les informations facultatives suivantes si nécessaire : . " Sites fournisseur» qui reçoivent des paiements électroniques, Holder " information ( dans le " Compte compte " région, et des informations de contact ( dans le « porteur Comptes Contacts " région) .
Cliquez sur l'onglet" Enregistrer " .
factures fournisseurs
10 < p > pour payer une facture "Standard" reçu d'un fournisseur , allez dans le volet "Fournisseurs " .
Cliquez sur l'onglet «Facture» . la fenêtre «Facture» apparaît.
11 < . p> Sélectionnez "Standard" pour le champ "Type" Entrez les informations suivantes dans les zones de texte appropriées : Fournisseur site auquel vous allez envoyer la facture, " Date de la facture " (ou acceptez la valeur par défaut - la date d'aujourd'hui ) , «Facture nombre »et le« Montant de la facture . »Le« Montant de la facture " comprennent les taxes , le fret et les frais divers.
Entrez le « Description » et « distributions » ( manuellement ou un« ensemble de distributions ».
< p> l'application planifie automatiquement le paiement de facture en utilisant les informations le " Montant de la facture », « Modalités de paiement » et Conditions date " peuplée lors de la création de la fiche fournisseur .
12
Cliquez sur l'onglet " Enregistrer " .
