Votre client appelle pour dire le tuyau d'arrosage , elle a acheté dans votre magasin a une larme à l' . Un rapide coup d'oeil à votre inventaire dans QuickBooks révèle qu'elle a acheté la dernière. Pire encore , le fabricant a cessé de cet ouvrage si vous ne pouvez pas obtenir un remplacement pour le client. Vous avez besoin de lui délivrer un remboursement. Vous pouvez traiter son remboursement en quelques étapes à l'aide de QuickBooks. Vous pouvez créditer une facture, émettre une note de crédit , un remboursement par chèque ou inverser une charge de carte de crédit . Instructions
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Sélectionnez " clients " dans le menu du haut. Cliquez sur " créer des mémos /remboursements crédit» dans le menu déroulant.
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Sélectionnez le client et de l'emploi .
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Sélectionnez la classe si vous utilisez cette domaine.
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Revoir le nom du client et l'adresse pour la précision.
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Revoir le nombre de dates et de crédit (généré automatiquement ) pour assurer l'exactitude .
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Entrez le numéro de bon de commande si le client vous a donné un avec l'ordonnance initiale.
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Sélectionnez l'élément pour lequel vous émettez un remboursement à partir du menu déroulant dans le " POINT " colonne.
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Donnez la raison pour laquelle le remboursement après la description dans la colonne" Description ".
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Entrez la quantité des articles dont vous êtes la délivrance d'un remboursement.
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revoir le taux de précision. Modifier le montant si nécessaire.
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Sélectionnez un «Message à la clientèle " approprié dans le menu déroulant dans le coin inférieur gauche de la note de crédit .
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Vérifiez les informations fiscales afin d'assurer le taux est le même montant que le client a payé lors de l'achat .
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Cochez les cases appropriées en regard de « pour imprimer » ou « pour être envoyées par courriel . "
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Cliquez sur " enregistrer et fermer " ou sur le bouton « Save & New " pour sauvegarder la note de crédit .
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sélectionner une option dans le «crédit disponible " fenêtre.
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Sélectionnez " Retenir comme un crédit disponible "pour appliquer le crédit à la prochaine commande du client. Utilisez cette option uniquement si le client a déjà payé pour l'article que vous rembourser ou si votre entreprise dispose d'un échange seule politique de retour et le client n'a pas de factures impayées.
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Sélectionnez " donner un remboursement " si le client souhaite recevoir le remboursement par chèque ou comme un mécanisme d'autoliquidation sur sa carte de crédit . Dans la fenêtre « Délivrer un remboursement" , cochez la case «Pour imprimer " pour imprimer un chèque et le " paiement en ligne" case de facturer le remboursement d' une carte de crédit .
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Imprimer l' vérifier en sélectionnant "Fichier" dans le menu du haut , " imprimer des formulaires », « contrôles ». Activez la case en cliquant dessus et cliquez sur le bouton "OK". Insérez le bon chèque à votre imprimante et cliquez sur le bouton "Imprimer" .
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Sélectionnez "Appliquer à une facture " pour appliquer le crédit d' une facture ouverte impayée.
20 < p> Sélectionnez la facture à laquelle vous souhaitez appliquer la note de crédit et cliquez sur le bouton «Terminé» .