Quand un client vous doit de l'argent pour un article ou un service que vous avez fourni sur une base de crédit , le montant qu'ils doivent se place automatiquement dans les comptes débiteurs dans le logiciel de comptabilité QuickBooks. Si le client paie une partie de ce qu'ils doivent, il existe une procédure de suppression de cette quantité à partir de la Débiteurs livre . Si vous déposez simplement l'argent sans l'assigner à la somme due , le montant qu'ils doivent restera dans l' A /R livre et le faire paraître comme si ils ne vous ont pas payé du tout . Instructions
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Créer une facture pour le client qui vous paie à crédit. La seule fois où un montant devrait légitimement être placé dans un compte des comptes débiteurs , c'est quand un client a acheté un article ou un service sur le crédit. Si le client paie immédiatement , le montant est automatiquement placé dans le compte des fonds non déposés .
2

Créer une facture séparée pour prochain achat du client. Normalement, un client doit faire un paiement sur ​​le montant qu'ils vous doivent avant d'acheter quelque chose d'autre . Cela pourrait être manipulé en cliquant sur l'icône "Recevoir des paiements " dans l'écran d'accueil du logiciel QuickBooks. S'ils ne le font retour pour plus de shopping et de choisir un autre article ou service, vous devrez créer une facture séparée pour eux.
3

Cliquez sur le compte bancaire que vous utilisez pour déposer le chiffre d'affaires de défilement et à la première ligne vide . Entrez le nom du client dans la zone Nom du client et l'onglet sur ​​le côté de dépôt du chéquier. Ce sera la colonne qui est le plus à droite .
4

Maintenez la touche " Control" et la touche " S " en même temps . Cela permettra d'ouvrir la ligne vide pour inclure plusieurs lignes.
5

Entrez " Débiteurs " dans la boîte "Compte" sur la première ligne . Dans la boîte de montant , le montant du paiement, le client souhaite payer sur l'achat initial . Laissez la case " Mémo " vide
6

Entrez le . "Client : Job" nom dans la case suivante. Pour toute transaction ou de comptes clients directement , vous devez attribuer un nom de client à cette transaction . Laisser le « facturable » et les boîtes " de classe " vides .
7

Entrez le compte de la deuxième achat du client sur ​​la deuxième case "Compte" . Entrez le montant de la deuxième acquisition dans la case « Montant» et le nom du client dans le "Client : Job" . Boîte
8

Cliquez sur le bouton "Close" sur le côté droit de l'écran . Puis cliquez sur le bouton "Enregistrer " dans la partie inférieure droite de l'écran . Le montant mis vers le comptes débiteurs sera déduit du total dû et le montant de la nouvelle acquisition sera automatiquement inscrit à titre de crédit que vous pouvez affecter à la deuxième facture plus tard.
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